Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-201258 |
| Predmet faktúry: | Pranie a prenájom rohoží |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 20.52 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Orešianska, 917 01, Trnava |
| IČO dodávateľa: | A |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 201258 2131936/FP 31.12.20 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.12.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 22.02.2021 11:51 |
Kalendár udalostí
