Dnes je pondelok 09.12.2019, meniny má Izabela, zajtra Radúz

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-191062
Predmet faktúry: Vývoz KO - VKK
Rok: 2019
Suma: 380.04 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: KRISTAV s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pažica 9, 080 06, Prešov
IČO dodávateľa: 47821230
Objednávateľ: obec Kendice
Adresa objednávateľa: Kendice
IČO objednávateľa: 00327247
Poznámka: FP 191062 190604/FP 28.10.2019
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.11.2019 14:33