Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-190939 |
Predmet faktúry: | Stavebné práce-Zníženie energ.náročnosti |
Rok: | 2019 |
Suma: | 117190.39 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | UNISTAV |
Adresa dodávateľa: | 080 01, Prešov |
IČO dodávateľa: | 17147387 |
Objednávateľ: | obec Kendice |
Adresa objednávateľa: | Kendice |
IČO objednávateľa: | 00327247 |
Poznámka: | FP 190939 2019085/FP 18.09.19 |
Dátum doručenia faktúry: | 18.09.2019 |
Dátum zverejnenia: | 02.10.2019 16:23 |